| 20210302 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
38,69 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210258 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,77 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210261 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
6,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210260 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
24,08 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210383 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210426 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
10,26 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210189 |
Materiál-údržba TV + PV
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
38,89 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210082 |
Materiál-údržba výzdoby školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
134,75 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210083 |
Materiál-zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210337 |
Materiál-zimná údržba autoparku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
73,66 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210106 |
Meranie spotreby paliva mot.vozidlo HE 379 BO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210393 |
Mesačný poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210392 |
Mesačný poplatok za internet vzduchom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210395 |
Mesačný poplatok za používanie VDSL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210397 |
Mesačný poplatok za služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,94 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210396 |
Mesačný poplatok za služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210394 |
Mesačný poplatok za telefónnu linku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,96 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210231 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,34 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
