Faktúra č. 20210260
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210260
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 24,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2021
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2021 | Objednávame si u Vás materiál na opravu maľby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 24,08 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |