Faktúra č. 20210337
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210337
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-zimná údržba autoparku
- Dátum doručenia: 02.11.2021
- Celková hodnota: 73,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 93/2021
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/2021 | Objednávame si u Vás materiál na udržbu autoparku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 73,66 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |