Faktúra č. 20210261

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
IČO: 43875921
Adresa: Družstevná 27, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20210261
Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
Dátum doručenia: 31.08.2021
Celková hodnota: 6,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 72/2021
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Poznámka: