Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210261
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 6,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 72/2021
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť