Faktúra č. 20210302
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210302
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 38,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2021
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2021 | Objednávame si u Vás materiál na opravu šatne. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 38,69 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |