TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422/17 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 339,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 339,74 € | 28.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 565/16 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov v sume 825,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 825,91 € | 15.12.2016 | 23.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 430/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 324,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 324,77 € | 21.09.2016 | 07.10.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 369/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 360,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 360,73 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 305/16 | Faktúra za nákup čistiacich potrieb - toaletný papier, gumené rukavice, utierky, dezinf.spray v sume 205,31€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 205,31 € | 06.07.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 254/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 377,22 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 377,22 € | 06.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/16 | Faktúra za nákup hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 260,06€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 260,06 € | 04.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 236,26€ a nákup spotrebný materiál - chňapky a lyžičky jednorázové v sume 8,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 245,17 € | 25.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 096/16 | Faktúra za nákup toaletného papiera v sume 103,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 103,22 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 043/16 | Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál - UH lyžičky, fólia na potraviny v sume 235,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 235,00 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 05/2015 | Rámcová kúpna zmluva_čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 27.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 033/15 | Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 356,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 356,78 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 075/15 | Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál /pracovné uteráky, odhrňovače,WC súpravy v sume 370,15 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 427,93 € | 04.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 123/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 128,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 128,32 € | 04.03.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/15 | Faktúra za čistiace potreby v sume 116,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 116,27 € | 13.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 226/15 | Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb, UH riadu v sume 247,62 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 247,62 € | 20.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/15 | Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov v sume 334,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 334,08 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 117,19 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 117,19 € | 11.06.2015 | 24.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 359/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 145,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 145,19 € | 24.07.2015 | 04.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 423/15 | Faktúra za čistiace,dezinfekčné prostriedky a príbor UH v sume 188,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 188,88 € | 26.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra |