TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/14 | Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky, sáčky do košov, obrúsky, toaletný papier v sume 209,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 209,48 € | 08.01.2014 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/15 | Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 356,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 356,78 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 043/16 | Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál - UH lyžičky, fólia na potraviny v sume 235,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 235,00 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 05/2015 | Rámcová kúpna zmluva_čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 27.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 057/14 | Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, servitky, lepidlo, utierky ap. v sume 159,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 159,79 € | 06.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 075/15 | Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál /pracovné uteráky, odhrňovače,WC súpravy v sume 370,15 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 427,93 € | 04.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 096/16 | Faktúra za nákup toaletného papiera v sume 103,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 103,22 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 235,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 235,25 € | 04.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 236,26€ a nákup spotrebný materiál - chňapky a lyžičky jednorázové v sume 8,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 245,17 € | 25.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 123/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 128,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 128,32 € | 04.03.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/15 | Faktúra za čistiace potreby v sume 116,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 116,27 € | 13.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 152/14 | Nákup čistiace, dezinfekčné prostriedky a baliaci materiál v sume 218,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 218,54 € | 11.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 232,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 232,74 € | 21.05.2014 | 31.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/16 | Faktúra za nákup hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 260,06€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 260,06 € | 04.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 226/15 | Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb, UH riadu v sume 247,62 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 247,62 € | 20.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 236/13 | Nákup čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky, v sume 237,11 € Splatná 11.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 237,11 € | 05.06.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 254/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 377,22 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 377,22 € | 06.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/14 | Faktúra za čistiace potreby v sume 188,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 188,32 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/15 | Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov v sume 334,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 334,08 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 117,19 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 117,19 € | 11.06.2015 | 24.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra |