TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507/13 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 298,67€ Splatná 18.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 298,67 € | 11.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 123/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 128,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 128,32 € | 04.03.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 232,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 232,74 € | 21.05.2014 | 31.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 117,19 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 117,19 € | 11.06.2015 | 24.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 359/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 145,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 145,19 € | 24.07.2015 | 04.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 235,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 235,25 € | 04.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 043/16 | Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál - UH lyžičky, fólia na potraviny v sume 235,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 235,00 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 075/15 | Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál /pracovné uteráky, odhrňovače,WC súpravy v sume 370,15 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 427,93 € | 04.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/15 | Faktúra za čistiace potreby v sume 116,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 116,27 € | 13.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/14 | Faktúra za čistiace potreby v sume 188,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 188,32 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/15 | Faktúra za čistiace potreby, saponáty, toaletný papier, dezinfekčné potreby v sume 496,90 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 496,90 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 409/14 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 106,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 106,64 € | 23.09.2014 | 10.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/14 | Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, servitky, lepidlo, utierky ap. v sume 159,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 159,79 € | 06.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 423/15 | Faktúra za čistiace,dezinfekčné prostriedky a príbor UH v sume 188,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 188,88 € | 26.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 494/15 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 225,34 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 225,34 € | 02.10.2015 | 21.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 236,26€ a nákup spotrebný materiál - chňapky a lyžičky jednorázové v sume 8,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 245,17 € | 25.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 622/15 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 504,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 504,66 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 430/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 324,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 324,77 € | 21.09.2016 | 07.10.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 422/17 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 339,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 339,74 € | 28.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 369/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 360,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 360,73 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra |