TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/13 | Nákup čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky, v sume 237,11 € Splatná 11.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 237,11 € | 05.06.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 336/13 | nákup čistiace a hygienické potreby v sume 229,03€ Splatná 5.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 229,03 € | 29.07.2013 | 21.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 384/13 | nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 215,38 € s DPH splatná 29.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 215,38 € | 22.08.2013 | 28.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 439/13 | nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 121,03 € Splatná 3.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 121,03 € | 26.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 507/13 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 298,67€ Splatná 18.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 298,67 € | 11.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/14 | Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, servitky, lepidlo, utierky ap. v sume 159,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 159,79 € | 06.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 235,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 235,25 € | 04.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 152/14 | Nákup čistiace, dezinfekčné prostriedky a baliaci materiál v sume 218,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 218,54 € | 11.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 232,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 232,74 € | 21.05.2014 | 31.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/14 | Faktúra za čistiace potreby v sume 188,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 188,32 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 313/14 | Faktúra za nákup čistiacich potrieb a dezinfekčných prostriedkov v sume 237,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 237,88 € | 23.07.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 365/14 | Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalový materiál v sume 276,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 276,07 € | 18.08.2014 | 27.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 409/14 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 106,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 106,64 € | 23.09.2014 | 10.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/15 | Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 356,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 356,78 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 075/15 | Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál /pracovné uteráky, odhrňovače,WC súpravy v sume 370,15 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 427,93 € | 04.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 123/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 128,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 128,32 € | 04.03.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/15 | Faktúra za čistiace potreby v sume 116,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 116,27 € | 13.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 226/15 | Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb, UH riadu v sume 247,62 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 247,62 € | 20.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/15 | Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov v sume 334,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 334,08 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 117,19 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad | 36456756 | 117,19 € | 11.06.2015 | 24.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra |