Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 137/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 164/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 162/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.8.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 219/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 218/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 262/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 261/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 292/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 290/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 326/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 325/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 324/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 30.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra |