Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 101,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 404/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -8 956,71 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 403/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -431,05 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 402/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -93,16 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 027/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 94,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 026/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 025/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 96,00 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 82,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 128/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 127/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 126/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 165/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 164/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 163/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 218/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 46,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 217/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 216/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 265/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |