Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 325/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 324/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 30.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 347/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 346/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 24/2020 | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | Iné | 0,00 € | 21.12.2020 | 01.01.2021 | 22.12.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 020/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -389,81 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 302,87 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 022/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 572,88 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 023/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 104,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 030/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 052/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 100,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 95,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 131/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 52,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra |