Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 031/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 391/20 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -281,96 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 390/20 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -313,43 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 389/20 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -6 271,03 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 121,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 004/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 574,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 018/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 117,00 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 016/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 36,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 23,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 078/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 077/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 099/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 10,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra |