Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
447/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
448/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
449/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
452/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,74 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
453/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 324,11 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
454/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 911,63 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
486/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
487/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 97,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 97,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
488/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 62,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
18/2019 | Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.11.2019 | 01.01.2020 | 30.11.2019 | Mária Hosová | Zmluva | ||
19/20219 | Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.11.2019 | 01.01.2020 | 30.11.2019 | Mária Hosová | Zmluva | ||
20/2019 | Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.11.2019 | 01.01.2020 | 30.11.2019 | Mária Hosová | Zmluva | ||
010/18 | Faktúra za zemný plyn - doplatok - vyúčtovanie od 01.10.- 31.12.17 v sume 99,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 99,26 € | 15.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
011/18 | Faktúra vyúčtovacia - od 01.01.-31.12.2017 - nedoplatok v sume 91,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,45 € | 15.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
022/18 | Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 1763,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
023/18 | Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 110,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 110,00 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
024/18 | Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 53,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
032/18 | Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 103,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 103,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
033/18 | Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 51,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra |