Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 031/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 099/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 117/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 115/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 137/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 164/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 162/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.8.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 219/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 218/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra |