Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458/16 | Faktúra - vyúčtovacia za zemný plyn v období od 1.1.-30.9.2016 - vrátka 9 128,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -9 128,72 € | 07.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
404/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -8 956,71 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
389/20 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -6 271,03 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
435/18 | Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -3 919,41 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
195/16 | Faktúra na zníženie zálohy - zemný plyn na mesiac 04/2016 - dobropis - 2114,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -2 114,00 € | 15.04.2016 | 12.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
612/15 | Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -1 213,67 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
289/17 | Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn od 01.01.-30.09.2017 - preplatok 816,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -816,84 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
403/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -431,05 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
020/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -389,81 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
639/23 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -318,61 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
390/20 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -313,43 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
501/23 | opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -282,30 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
391/20 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -281,96 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
017/17 | Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -276,56 € | 13.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
499/23 | opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -248,57 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
540/13 | Vyúčtovacia faktúra za VO plyn 11/2013 v sume preplatok 247,96 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -247,96 € | 10.12.2013 | 14.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
500/23 | opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -235,88 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
014/16 | Faktúra vyúčtovacia za mesiace 10 - 12/2015 - plyn MO preplatok v sume 235,59 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -235,59 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
264/15 | Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac máj 2015 - preplatok - 231,37 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -231,37 € | 08.06.2015 | 10.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
535/22 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -181,69 € | 11.01.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |