Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
458/16 Faktúra - vyúčtovacia za zemný plyn v období od 1.1.-30.9.2016 - vrátka 9 128,72€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -9 128,72 € 07.10.2016 05.11.2016 Mária Hosová Faktúra
404/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -8 956,71 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
389/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -6 271,03 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
435/18 Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -3 919,41 € 10.12.2018 29.12.2018 Mária Hosová Faktúra
195/16 Faktúra na zníženie zálohy - zemný plyn na mesiac 04/2016 - dobropis - 2114,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -2 114,00 € 15.04.2016 12.05.2016 Mária Hosová Faktúra
612/15 Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -1 213,67 € 09.12.2015 29.12.2015 Mária Hosová Faktúra
289/17 Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn od 01.01.-30.09.2017 - preplatok 816,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -816,84 € 19.10.2017 07.11.2017 Mária Hosová Faktúra
403/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -431,05 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
020/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -389,81 € 16.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
639/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -318,61 € 18.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -313,43 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
501/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -282,30 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -281,96 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
017/17 Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -276,56 € 13.01.2017 27.01.2017 Mária Hosová Faktúra
499/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -248,57 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
540/13 Vyúčtovacia faktúra za VO plyn 11/2013 v sume preplatok 247,96 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -247,96 € 10.12.2013 14.01.2014 Mária Hosová Faktúra
500/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -235,88 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/16 Faktúra vyúčtovacia za mesiace 10 - 12/2015 - plyn MO preplatok v sume 235,59 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -235,59 € 11.01.2016 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
264/15 Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac máj 2015 - preplatok - 231,37 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -231,37 € 08.06.2015 10.07.2015 Mária Hosová Faktúra
535/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -181,69 € 11.01.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »