Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
032/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 110,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
033/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
031/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
391/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -281,96 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
390/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -313,43 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
389/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -6 271,03 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
006/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 121,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
005/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
004/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 574,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
018/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
017/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 117,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
016/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
067/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
066/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 36,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
065/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
079/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
078/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 32,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
077/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
099/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
098/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »