Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/25 | Faktúra za plyn_kuchyňa | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 131,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 171/25 | Faktúra za plyn_domček | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 172/25 | Faktúra za plyn_kuchyňa | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 173/25 | Faktúra za plyn_budova | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 4 500,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 152/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/25 domcek | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 15,46 € | 11.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 153/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/25 budova | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 977,34 € | 11.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 198/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 budova | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 009,37 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 199/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 domcek | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 10,28 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 639/23 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -318,61 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 635/23 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 680,81 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 638/23 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 30,47 € | 15.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 637/23 | Faktúra za elektrickú energiu 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 913,66 € | 15.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 040/24 | Faktúra za plyn január 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 4 055,00 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 039/24 | Faktúra za plyn január 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 276,00 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 038/24 | Faktúra za plyn január 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 70,00 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 634/23 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19 742,15 € | 15.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 065/24 | Faktúra za plyn február 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 5 995,00 € | 01.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 096/24 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 378,84 € | 15.02.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 097/24 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24_domcek | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 25,48 € | 15.02.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 126/24 | Faktúra za plyn marec 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 5 995,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |