Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
004/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 99,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
005/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 530,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
006/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 101,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
404/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -8 956,71 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
403/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -431,05 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
402/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -93,16 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
027/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 94,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
026/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 530,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
025/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 03.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
074/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 82,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
073/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
072/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 91,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
128/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
164/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
163/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 52,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
218/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »