Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
087/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
086/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
084/22 | Faktúra za služby pevnej siete 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,94 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
083/22 | Faktúra za Magio Internet 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
11/2022 | Zmluva o nájme a údržbe PbX | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Nájmy a prenájmy | 99,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2024 | 01.03.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
040/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
039/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,87 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
038/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
037/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
031/22 | Faktúra za Magio Internet 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
030/22 | Faktúra za služby pevnej siete 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 84,83 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
398/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 76,79 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
397/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
396/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
395/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
393/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 93,66 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
392/21 | Faktúra za Magio Internet 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
380/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
379/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
378/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra |