Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523/22 | Faktúra za služby pevnej siete 12/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 206,12 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 098/23 | Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 205,74 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 412/23 | Faktúra za služby pevnej siete 08/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 205,43 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 501/22 | Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 204,16 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 366/22 | Faktúra za služby pevnej siete 08/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 203,53 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 591/23 | Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 203,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 477/23 | Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 202,48 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 173/22 | Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 202,01 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 222/22 | Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 202,01 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 624/23 | Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,88 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 185/23 | Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,12 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 269/23 | Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 199,98 € | 22.06.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 330/22 | Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 197,52 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 081/18 | Faktúra za používanie FBA prístupu 03/2018 v sume 151,37 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 151,37 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 357/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 v sume 145,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 145,63 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 307/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - 08/2018 v sume 138,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 138,00 € | 10.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 195/18 | Faktúra za poplatky - služby pevnej siete 06/2018 v sume 131,90 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,90 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 415/13 | Telef.oplatky VUCNET 08/13 v sume 131,48 € Splatná 17.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,48 € | 09.09.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 240/13 | Telefónne poplatky za mesiac 05/13 v sume 131,45 € splatná 17.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra |