Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 419/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,38 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 417/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.-30.9.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 416/13 | tel.poplatky - Mobil/T.Com as.s v sume 9,64 € - odpočet z dobropisu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 09.09.2013 | 15.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 415/22 | Faktúra za Magio Internet 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 415/13 | Telef.oplatky VUCNET 08/13 v sume 131,48 € Splatná 17.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,48 € | 09.09.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 414/22 | Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 210,59 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 414/13 | telefónne poplatky VVPN 08/13 - v sume 30,37 Splatná 17.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 30,37 € | 09.09.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 412/23 | Faktúra za služby pevnej siete 08/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 205,43 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 412/16 | Faktúra za telefónne poplatky/Mobil - za mesiac august 2016 v sume 11,40€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,40 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 411/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac august 2016 v sume 33,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 09.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 409/23 | Faktúra za Magio Internet 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 407/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2016 v sume 15,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,36 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 406/16 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac august 2016 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 405/18 | Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1 501,69 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 398/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 76,79 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil obdobie 01.10-31.10.2018 v sume 27,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,29 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/14 | Faktúra za telefónne poplatky 08/2014 v sume 39,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 39,83 € | 09.09.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra |