Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470/24 | Faktúra za Magio Internet 08/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 468/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,03 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 467/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 467/13 | Telefónne poplatky 09/13 v sume 37,99 € Splatná 19.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,99 € | 08.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 466/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 465/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 463/22 | Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 209,66 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 461/22 | Faktúra za Magio Internet 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 459/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,22 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 459/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 09/2016 v sume 11,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,42 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 454/16 | Faktúra za telefónne poplatky - VVPN za mesiac september 2016 v sume 16,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,87 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 453/16 | Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac september 2016 v sume 34,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,14 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 452/16 | Faktúra za VUCNET - 09/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 452/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2015 - Mobil v sume 10,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,55 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 449/15 | Faktúra za telefónne poplatky - VVPN v sume 19,28€ za mesiac 08/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 19,28 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 448/15 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - 08/2015 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 445/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,77 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 444/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 444/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2015 v sume 38,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,54 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 443/13 | Telefónne poplatky v sume 32,21€ Splatná 27.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 32,21 € | 27.09.2013 | 08.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra |