Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 436/18 | Faktúra za služby mobilnej siete Slovak Telekom obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 9,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,74 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 192/17 | Faktúra za služby mobilnej siete v sume 12,43€ v mesiaci máj 2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,43 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 030/22 | Faktúra za služby pevnej siete 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 84,83 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/23 | Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 228,68 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 071/24 | Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,37 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 084/22 | Faktúra za služby pevnej siete 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,94 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/23 | Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 205,74 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 131/24 | Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,49 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 132/22 | Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 328,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 143/23 | Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 208,90 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/24 | Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 214,91 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 173/22 | Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 202,01 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 185/23 | Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,12 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 222/22 | Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 202,01 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 269/23 | Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 199,98 € | 22.06.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 272/22 | Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 222,47 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 303/23 | Faktúra za služby pevnej siete 06/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,88 € | 04.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 330/22 | Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 197,52 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 365/23 | Faktúra za služby pevnej siete 07/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 212,26 € | 04.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |