Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/14 | Faktúra za telefónne poplatky za 02/2014 v sume 49,02 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 49,02 € | 07.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/19 | Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,18 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/17 | Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac február 2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 113/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 02/2017 v sume 17,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,69 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 114/17 | Faktúra za telef.služby a internet v sume 34,28€ za mesiac február 2017. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,28 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 115/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac február 2017 v sume 12,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,80 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 119/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 120/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 87,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 87,65 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 121/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.4.-30.04.2020 v sume 10,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,75 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 122/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 13/2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 0,00 € | 12.12.2017 | 12.12.2017 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | ||
| 130/16 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 02/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 130/24 | Faktúra za Magio Internet 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 131/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 02/2016 v sume 16,06€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,06 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 131/22 | Faktúra za Magio Internet 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 131/24 | Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,49 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 132/22 | Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 328,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 133/15 | Faktúra za telefónne poplatky za 02/2015 v sume 37,99 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,99 € | 09.03.2015 | 01.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 134/15 | Faktúra za telefónne poplatky za 02/2015 v sume 21,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 21,83 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra |