Faktúra č. 107/23

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 107/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby mobilnej siete 02/23
Dátum doručenia: 09.03.2023
Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.03.2023
Poznámka: