Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 04/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 104/21 | faktúra za Magio Internet 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 04.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 104/23 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 105/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť v sume 7,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 7,20 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 11,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,68 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,20 € | 04.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/23 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 106/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 107/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,20 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 107/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 107/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 108/14 | Faktúra za telefónne poplatky - 02/2014 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 108/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 108/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/14 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 42,71€ za mesiac 02/2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 42,71 € | 07.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,98 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 11/2022 | Zmluva o nájme a údržbe PbX | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Nájmy a prenájmy | 99,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2024 | 01.03.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 110/14 | Faktúra za telefónne poplatky za 02/2014 v sume 49,02 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 49,02 € | 07.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra |