Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
090/25 Faktúra za služby pevnej siete 02/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 203,36 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
093/25 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 60,27 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
094/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
095/25 Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,15 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/25 Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,06 € 10.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
098/23 Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 205,74 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
099/18 Faktúra za mobilný telefón SAMSUNG J5 2017 BL v sume 39,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 39,00 € 02.05.2018 29.05.2018 Mária Hosová Faktúra
099/23 Faktúra za Magio Internet 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/18 Faktúra za telefónne poplatky a pripojenie v sume 826,69 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 826,69 € 07.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
101/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 06.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
102/18 Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 80,00 € 07.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
102/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 109,44€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 109,44 € 07.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
103/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť v sume 14,27 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 14,27 € 07.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
104/18 Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 04/2018 v sume 131,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 07.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
104/21 faktúra za Magio Internet 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 04.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
104/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
105/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť v sume 7,20 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 7,20 € 07.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
105/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 11,68€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,68 € 08.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
105/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,20 € 04.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
105/23 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »