TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
- IČO: 32877714
- Adresa: Letná 3371/23, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac apríl 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac marec 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 354/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac november 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 336/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 310/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac september 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 275/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac august 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac júl 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 185/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac jún 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 088/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac február 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 11.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac január 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac máj 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 503/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11,12/2019 v sume 100,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 100,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 455/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 429/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 18.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 386/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.09.2019 | 03.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 338/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.08.2019 | 31.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 282/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 236/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 14.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 188/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT 4/2019, vyhotovenie dodanie knihy EPS , dodanie a predaj rámčeky v sume 113,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 113,02 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/19 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.04.2019 | 27.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra |