TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
- IČO: 32877714
- Adresa: Letná 3371/23, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2015 | Mandátna zmluva | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | Iné | 0,00 € | 31.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Zmluva | |||
12/2017 | Dodatokč.1 ku mandátnej zmluve na výkon funkcie technika požiarnej ochrany | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | Iné | 0,00 € | 01.12.2017 | 03.12.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
349/15 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac jún 2015 v sume 70,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 20.07.2015 | 31.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
401/15 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby, za mesiac júl 2015 v sume 70,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.08.2015 | 02.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
468/15 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2015 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 17.09.2015 | 27.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
504/15 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 09/2015 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 09.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
574/15 | Faktúra za výkon funkcie bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac 10/2015 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 16.11.2015 | 15.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
624/15 | Faktúra za 11 - 12/2015 - výkon funkcie TPO, BT a PZS v sume 140,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 140,00 € | 10.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
085/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - január 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 10.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
138/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby, za mesiac 02/2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
179/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2016 v sume 70,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
267/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac máj 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.06.2016 | 25.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
320/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac jún 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
381/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2016. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 15.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
409/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 08.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
475/16 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 09/2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 17.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
503/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € za mesiac 10/2016. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
551/16 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT, PZS za mesiac november a december 2016 v sume 140,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 140,00 € | 09.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
066/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
120/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac február 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 15.03.2017 | 29.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra |