TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
- IČO: 32877714
- Adresa: Letná 3371/23, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2015 | Mandátna zmluva | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | Iné | 0,00 € | 31.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Zmluva | |||
12/2017 | Dodatokč.1 ku mandátnej zmluve na výkon funkcie technika požiarnej ochrany | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | Iné | 0,00 € | 01.12.2017 | 03.12.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
110/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac apríl 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
146/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
354/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac november 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
336/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
310/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac september 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
275/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac august 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
241/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac júl 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
185/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac jún 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
150/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac máj 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
123/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac apríl 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
111/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac marec 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
088/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac február 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 11.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
050/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac január 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
455/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
429/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 18.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
386/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.09.2019 | 03.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
338/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.08.2019 | 31.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
282/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2019 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra |