TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
- IČO: 32877714
- Adresa: Letná 3371/23, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - január 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac január 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 059/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 07/2015 | Mandátna zmluva | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | Iné | 0,00 € | 31.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 077/19 | Faktúra výkon funkcie TPO a BT za mesiac 1/2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - marec 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - január 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 10.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 088/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac február 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 11.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac apríl 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac marec 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 114/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 2/2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 12/2017 | Dodatokč.1 ku mandátnej zmluve na výkon funkcie technika požiarnej ochrany | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | Iné | 0,00 € | 01.12.2017 | 03.12.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 120/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac február 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 15.03.2017 | 29.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 123/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac apríl 2020 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby, za mesiac 02/2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 144/17 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac marec 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 18.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 146/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac máj 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/19 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.04.2019 | 27.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra |