TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
- IČO: 32877714
- Adresa: Letná 3371/23, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/17 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac marec 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 18.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 120/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac február 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 15.03.2017 | 29.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 12/2017 | Dodatokč.1 ku mandátnej zmluve na výkon funkcie technika požiarnej ochrany | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | Iné | 0,00 € | 01.12.2017 | 03.12.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 313/17 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 10/2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 551/16 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT, PZS za mesiac november a december 2016 v sume 140,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 140,00 € | 09.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 503/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € za mesiac 10/2016. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 475/16 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 09/2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 17.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 409/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 08.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 381/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2016. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 15.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 320/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac jún 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac máj 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.06.2016 | 25.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 179/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2016 v sume 70,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby, za mesiac 02/2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - január 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 10.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 224/15 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € - apríl 2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 18.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 624/15 | Faktúra za 11 - 12/2015 - výkon funkcie TPO, BT a PZS v sume 140,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 140,00 € | 10.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 574/15 | Faktúra za výkon funkcie bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac 10/2015 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 16.11.2015 | 15.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 504/15 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 09/2015 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 09.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 468/15 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2015 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 17.09.2015 | 27.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra |