TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
- IČO: 32877714
- Adresa: Letná 3371/23, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 2/2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 077/19 | Faktúra výkon funkcie TPO a BT za mesiac 1/2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac apríl 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 434/18 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11/2018 , 12/2018 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 100,00 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 402/18 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2018 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 371/18 | Faktúra za funkciu požiarneho a bezpečnostného technika za mesiac 9/2018 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 320/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac 07/2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 253/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac júl 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 214/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac jún 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 045/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - január 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 059/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - marec 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 146/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 172/17 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac apríl 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/17 | Faktúra za Výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac november a december 2017 v sume 120,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 120,00 € | 14.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 191/17 | Faktúra za výkon funkcie TPO, BT, PZS v mesiaci máj 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,- € v mesiaci 09/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2017 v sume 70,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 215/17 | Výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac 06/2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra |