PAPYRUS Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB51/2013 | Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 460,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 18.12.2013 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka | ||||
OB39/2013 | Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 350,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 26.09.2013 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka | ||||
OB21/2013 | Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 206,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 14.06.2013 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka | ||||
OB02/2015 | Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 16.01.2015 | 20.06.2015 | Objednávka | |||||
OBJ/026/23 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 500,00 € | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/022/22 | Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 450,00 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
OBJ/009/23 | Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 30,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Objednávka | |||||
440/13 | nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 340,81 € | 26.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
550/13 | Nákup spotrebný materiál - toal.papier, servitky, sviečky ap. kancelársky materiál spotrebný v sume 459,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 459,36 € | 19.12.2013 | 14.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
204/22 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 216,37 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
373/21 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 139,86 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
359/21 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 345,91 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
364/20 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 235,36 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
180/17 | Faktúra za spotrebný materiál a kancelársky materiál v sume 165,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 165,66 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
296/20 | Faktúra za rúško jednorazové | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 72,86 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
087/17 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 387,62 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
335/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 118,01 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
113/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 119,08 € | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
054/15 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,36 € | 21.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
260/14 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 74,39 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra |