PAPYRUS Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171/14 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 45,02, čistiace potreby v sume 103,03 a spotrebný materiál v sume 1,66 - Spolu 149,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 149,71 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 504/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 150,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 150,17 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 478/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 160,04 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/17 | Faktúra za spotrebný materiál a kancelársky materiál v sume 165,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 165,66 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/15 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,36 € | 21.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 349/18 | Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,59 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 045/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 186,53 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 189/15 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 188,24 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 203,44 € | 24.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 256/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 205,67 € | 17.06.2013 | 28.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 211/19 | Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 213,11 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 204/22 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 216,37 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 364/20 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 235,36 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 355/15 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 242,12 € | 22.07.2015 | 31.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 508/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb - kancelársky papier, poradače, perá, ceruzy, euroobaly, diáre, kalendáre ap. v sume 175,92 €, papierové obrúsky, toaletný papier, sáčky do košov ap. v sume 110,55 € a spotrebný materiál - strecfolia, spáradla v sume | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 312,82 € | 15.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 614/23 | faktúra za kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 315,22 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 390/23 | faktúra za kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 316,03 € | 17.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 440/13 | nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 340,81 € | 26.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 359/21 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 345,91 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 527/19 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 381,30 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra |