Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531/13 | Faktúra za potraviny - v sume 245,80€, reprezentačný fond - káva, oriešky, krecker v sume 65,52€. Spolu - 311,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 311,32 € | 30.11.2013 | 17.12.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/14 | Nákup potravín od 1.1.-31.1.2014 v sume 730,03 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 730,03 € | 31.01.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/14 | Faktúra za potraviny - v sume 380,33 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 380,33 € | 28.02.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 129/14 | Faktúra za potraviny za mesiac 03/14 v sume - 402,49 € a nákup čokolád - MDŽ v sume 36,12€ - položka repre. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,61 € | 31.03.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/14 | faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 472,21 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/14 | Faktúra za potraviny v sume 763,01 € a spotrebný materiál - papier v sume 27,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 790,91 € | 29.05.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/14 | Faktúra za potraviny v sume 411,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 411,10 € | 09.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/14 | Faktúra za potraviny v sume 83,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,80 € | 11.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 275/14 | Faktúra za potraviny v sume 183,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,69 € | 30.06.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/14 | Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 1 117,46 € | 29.07.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 386/14 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 685,82 € | 30.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 422/14 | Faktúra za potraviny v sume 316,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 316,70 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 474/14 | Faktúra za potraviny v sume 699,08€ a nákup čistiacich potrieb v sume 46,43€ - Spolu: 745,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 745,51 € | 29.10.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 494/14 | Faktúra za potraviny v sume 99,54 €, za nákup čistiacich potrieb v sume 17,20€ a nákup na repre fond - 22,90€ - Spolu -139,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 139,64 € | 28.11.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/15 | Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 439,31 € | 29.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/15 | Faktúra za potraviny v sume 160,88 € a obrúsky papierové v sume 24,64 € Spolu: 185,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 185,52 € | 26.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/15 | Faktúra za potraviny, čistiace potreby, oriešky, kávu v sume 183,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,96 € | 31.03.2015 | 21.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 196/15 | Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 146,32 € | 28.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/15 | Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 164,40 € | 30.12.2014 | 28.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 242/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,36 € | 28.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra |