Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/14 | Faktúra za potraviny v sume 83,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,80 € | 11.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 275/14 | Faktúra za potraviny v sume 183,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,69 € | 30.06.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/14 | Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 1 117,46 € | 29.07.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 386/14 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 685,82 € | 30.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 422/14 | Faktúra za potraviny v sume 316,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 316,70 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 474/14 | Faktúra za potraviny v sume 699,08€ a nákup čistiacich potrieb v sume 46,43€ - Spolu: 745,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 745,51 € | 29.10.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 494/14 | Faktúra za potraviny v sume 99,54 €, za nákup čistiacich potrieb v sume 17,20€ a nákup na repre fond - 22,90€ - Spolu -139,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 139,64 € | 28.11.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/15 | Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 439,31 € | 29.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/15 | Faktúra za potraviny v sume 160,88 € a obrúsky papierové v sume 24,64 € Spolu: 185,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 185,52 € | 26.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/15 | Faktúra za potraviny, čistiace potreby, oriešky, kávu v sume 183,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,96 € | 31.03.2015 | 21.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 196/15 | Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 146,32 € | 28.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/15 | Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 164,40 € | 30.12.2014 | 28.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 242/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,36 € | 28.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 304/15 | Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 558,02 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/15 | Faktúra za potraviny v sume 538,40 € a papierové obrúsky v sume 23,36 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 561,76 € | 31.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/15 | Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 351,38 € | 31.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 488/15 | Faktúra za nákup potravín - v sume 252,50€ a čipsy - reprezentačný fond - v sume 5,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 258,30 € | 30.09.2015 | 21.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 546/15 | Faktúra za potraviny v sume 153,91€ a papierové obrúsky v sume 24,64€ . Spolu - 178,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 178,55 € | 31.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 598/15 | Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 134,21 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 652/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 200,48 € | 30.12.2015 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra |