Asseco Solutions, a.s.


Informácie
  • Názov: Asseco Solutions, a.s.
  • IČO: 00602311
  • Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
034/19 Faktúra za služby Asseco Solutions , RAP rok 2019 v sume 964,51€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 18.01.2019 02.02.2019 Mária Hosová Faktúra
025/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2019 09.02.2019 Mária Hosová Faktúra
149/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie 01.04.2019-30.06.2019 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 10.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
270/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
423/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
364/18 Faktúra za servisné práce SPIN - 4.Q.2018 v sume 387,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 10.10.2018 01.11.2018 Mária Hosová Faktúra
207/18 Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 10.07.2018 27.07.2018 Mária Hosová Faktúra
086/18 Faktúra za SPIN od 01.04.-30.06.2018 za servisné práce v sume 387,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.04.2018 04.05.2018 Mária Hosová Faktúra
026/18 Faktúra za služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2018 v sume 26,88 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 25.01.2018 01.03.2018 Mária Hosová Faktúra
021/18 Faktúra ya servisné práce SPIN - 1.Q.2018 v sume 387,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 17.01.2018 06.02.2018 Mária Hosová Faktúra
016/18 Faktúra za SPIN RAP rok 2018 v sume 964,51 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2018 02.02.2018 Mária Hosová Faktúra
283/17 Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 10.10.2017 27.10.2017 Mária Hosová Faktúra
208/17 Faktúra za SPIN - servisné práce v III.Q.2017 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2017 28.07.2017 Mária Hosová Faktúra
143/17 Faktúra za rozsah služby SPIN - servisné práce za II.Q.2017 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.04.2017 12.05.2017 Mária Hosová Faktúra
033/17 Faktúra na 1.Q.2017 - SPIN servisné práce v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 20.01.2017 01.02.2017 Mária Hosová Faktúra
020/17 Faktúra RAP na rok 2017 za modul - zverejňovanie v sume 26,88€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 16.01.2017 28.01.2017 Mária Hosová Faktúra
019/17 Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN, rozsah služby č.2 - RAP za rok 2017 v sume 964,51 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 16.01.2017 27.01.2017 Mária Hosová Faktúra
465/16 Faktúra za rozsah služby č.1.SPIN - servisné práce za obdobie - 1.10.-31.12.2016 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.10.2016 05.11.2016 Mária Hosová Faktúra
319/16 Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN za servisné práce za obdobie od 1.7.-30.9.2016 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.07.2016 03.08.2016 Mária Hosová Faktúra
180/16 Faktúra za servisné práce rozsah služby č.1 na obdobie od 01.4.-30.06.2016 v sume 387,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.04.2016 03.05.2016 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 »