Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/23 | Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 32,27 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 001/24 | Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 32,27 € | 03.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 003/23 | Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 004/20 | Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2020 v sume 964,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 14.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/20 | Faktúra za zverejňovanie na rok 2020 - Asseco Solutions v sume 26,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/24 | Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 007/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/22 | Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 008/21 | Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 008/22 | Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/21 | Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 011/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/22 | Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 016/18 | Faktúra za SPIN RAP rok 2018 v sume 964,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 15.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/24 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 019/17 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN, rozsah služby č.2 - RAP za rok 2017 v sume 964,51 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 020/17 | Faktúra RAP na rok 2017 za modul - zverejňovanie v sume 26,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 16.01.2017 | 28.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/18 | Faktúra ya servisné práce SPIN - 1.Q.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 023/16 | Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.2 za rok 2016 v sume 964,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra |