Asseco Solutions, a.s.


Informácie
  • Názov: Asseco Solutions, a.s.
  • IČO: 00602311
  • Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
303/13 Faktúra za práce od 1.7.-30.9.2013 na základe zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14 | Splatná 22.7.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2013 13.08.2013 Mária Hosová Faktúra
459/13 Servisné práce SPIN v rozsahu od 1.10.-31.12.2013 v sume 387,14 Splatná 15.10.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.10.2013 22.10.2013 Mária Hosová Faktúra
461/13 Implementácia - Zverejňovanie údajov - v sume 179,26 € Splatná 16.10.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,26 € 07.10.2013 22.10.2013 Mária Hosová Faktúra
024/14 V zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - rozsah zmluvy č.2 - RAP za rok 2014 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 21.01.2014 14.02.2014 Mária Hosová Faktúra
039/14 Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - v období 1.Q.2014 v sume 387,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 27.01.2014 01.03.2014 Mária Hosová Faktúra
136/14 Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP za servisné práce v II.Q.2014 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2014 24.04.2014 Mária Hosová Faktúra
291/14 Faktúra za SPIN 283-2007/S/OvZP , rozsah služby č.1 v termíne od 1.7.-30.9.2014 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 09.07.2014 24.07.2014 Mária Hosová Faktúra
443/14 Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 - servisné práce od 1.10.2014 - 31.12.2014 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.10.2014 11.11.2014 Mária Hosová Faktúra
497/14 Faktúra za služby RAP 2014 od 18.9.-31.12.2014 - alikvotná časť v sume 7,73€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 7,73 € 04.12.2014 23.12.2014 Mária Hosová Faktúra
042/15 Faktúra na základe zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 za RAP na rok 2015 v sume 964,51 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2015 13.02.2015 Mária Hosová Faktúra
056/15 Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby 1 - servisné práce za 1.Q.2015 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 22.01.2015 24.02.2015 Mária Hosová Faktúra
076/15 Faktúra za RAP za modul Zverejňovanie za obdobie roka 2015 v sume 26,88 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 04.02.2015 24.02.2015 Mária Hosová Faktúra
173/15 Faktúra za servisné práce 2.Q.2015 - SPIN v zmysle zmluvy 283-2007/S/OvZP, rozsah č.1 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.04.2015 05.05.2015 Mária Hosová Faktúra
315/15 Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.9.2015 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2015 22.07.2015 Mária Hosová Faktúra
500/15 Faktúra - v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.1 - servisné práce za 4.Q.2015 v sume 387,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.10.2015 30.10.2015 Mária Hosová Faktúra
023/16 Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.2 za rok 2016 v sume 964,51€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2016 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
040/16 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2016 02.02.2016 Mária Hosová Faktúra
071/16 Faktúra za RAP na rok 2016 za modul Zverejňovanie v sume 26,88€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 04.02.2016 23.02.2016 Mária Hosová Faktúra
180/16 Faktúra za servisné práce rozsah služby č.1 na obdobie od 01.4.-30.06.2016 v sume 387,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.04.2016 03.05.2016 Mária Hosová Faktúra
319/16 Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN za servisné práce za obdobie od 1.7.-30.9.2016 v sume 387,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.07.2016 03.08.2016 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 »