Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/16 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 026/19 | Faktúra za zverejňovanie na rok 2019 - Asseco Solutions v sume 26,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/20 | Faktúra za zverejňovanie na rok 2020 - Asseco Solutions v sume 26,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/21 | Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 004/20 | Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2020 v sume 964,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 14.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 008/21 | Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 207/18 | Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 500/15 | Faktúra - v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.1 - servisné práce za 4.Q.2015 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/17 | Faktúra na 1.Q.2017 - SPIN servisné práce v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/15 | Faktúra na základe zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 za RAP na rok 2015 v sume 964,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 15.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 020/17 | Faktúra RAP na rok 2017 za modul - zverejňovanie v sume 26,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 16.01.2017 | 28.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/17 | Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 056/15 | Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby 1 - servisné práce za 1.Q.2015 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 22.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 023/16 | Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.2 za rok 2016 v sume 964,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 008/22 | Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/23 | Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 005/24 | Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 039/14 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - v období 1.Q.2014 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 27.01.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/14 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP za servisné práce v II.Q.2014 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 04.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 443/14 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 - servisné práce od 1.10.2014 - 31.12.2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra |