Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283/17 | Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 208/17 | Faktúra za SPIN - servisné práce v III.Q.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/17 | Faktúra za rozsah služby SPIN - servisné práce za II.Q.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/17 | Faktúra na 1.Q.2017 - SPIN servisné práce v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 020/17 | Faktúra RAP na rok 2017 za modul - zverejňovanie v sume 26,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 16.01.2017 | 28.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 019/17 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN, rozsah služby č.2 - RAP za rok 2017 v sume 964,51 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 465/16 | Faktúra za rozsah služby č.1.SPIN - servisné práce za obdobie - 1.10.-31.12.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 319/16 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN za servisné práce za obdobie od 1.7.-30.9.2016 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/16 | Faktúra za servisné práce rozsah služby č.1 na obdobie od 01.4.-30.06.2016 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/16 | Faktúra za RAP na rok 2016 za modul Zverejňovanie v sume 26,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/16 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 023/16 | Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.2 za rok 2016 v sume 964,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 500/15 | Faktúra - v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.1 - servisné práce za 4.Q.2015 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/15 | Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.9.2015 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/15 | Faktúra za servisné práce 2.Q.2015 - SPIN v zmysle zmluvy 283-2007/S/OvZP, rozsah č.1 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/15 | Faktúra za RAP za modul Zverejňovanie za obdobie roka 2015 v sume 26,88 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26,88 € | 04.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 056/15 | Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby 1 - servisné práce za 1.Q.2015 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 22.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/15 | Faktúra na základe zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 za RAP na rok 2015 v sume 964,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 € | 15.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 497/14 | Faktúra za služby RAP 2014 od 18.9.-31.12.2014 - alikvotná časť v sume 7,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7,73 € | 04.12.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 443/14 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 - servisné práce od 1.10.2014 - 31.12.2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra |