Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/14 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP za servisné práce v II.Q.2014 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 04.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 459/13 | Servisné práce SPIN v rozsahu od 1.10.-31.12.2013 v sume 387,14 Splatná 15.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 03.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 301/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 420/22 | Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 039/14 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - v období 1.Q.2014 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 27.01.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/22 | Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 286/22 | Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 315/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 461/13 | Implementácia - Zverejňovanie údajov - v sume 179,26 € Splatná 16.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 179,26 € | 07.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/22 | Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 179,26 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/004/22 | Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 179,23 € | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/09/2021 | Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 143,40 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Objednávka | |||||
| 215/21 | Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 143,40 € | 11.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra |