Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov

Slovenská 5, Bardejov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0087 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 4/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 05.05.2022 10.05.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0120 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 5/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0163 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 6/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0180 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 7/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 08.08.2022 12.08.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0199 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 8/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 06.09.2022 13.09.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0251 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 9/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 12.10.2022 18.10.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0285 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 10/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 09.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0308 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 11/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 05.12.2022 06.12.2022 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0101 TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 352,97 € 19.09.2022 05.10.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0130 TECHNOZVAR s.r.o. - Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 626,83 € 02.12.2022 08.12.2022 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0047 TECHNOZVAR s.r.o. - Zvaračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 591,70 € 25.04.2022 29.04.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0220 Dušan BREHUV - UČ-DESTA - školenie obsluhy VZV Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Dušan BREHUV - UČ-DESTA 43131034 175,00 € 27.09.2022 05.10.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0339 TIPA, spol s r.o. - solárna technika, komponenty Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 TIPA, spol s r.o. 42864208 118,89 € 15.12.2022 20.12.2022 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0138 Ivan Rohaľ - DUDRA - materiál pre údržbu kosačiek Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Ivan Rohaľ - DUDRA 40298205 65,86 € 15.06.2022 20.06.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0071 Ivan Rohaľ - DUDRA - krovinorez Husqvarna 525RX Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Ivan Rohaľ - DUDRA 40298205 459,00 € 14.06.2022 20.06.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0011 Patrik Cubjak - TAI - toner Brother TN-1020,1035.. Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 24,00 € 26.01.2022 01.02.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0047 Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 72,98 € 15.03.2022 21.03.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0032 Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 37,99 € 29.03.2022 01.04.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0107 Patrik Cubjak - TAI - servis kop. strojov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 147,11 € 27.05.2022 01.06.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0106 Patrik Cubjak - TAI - servis kop. strojov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 302,11 € 27.05.2022 01.06.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0317 Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 3 971,02 € 08.12.2022 13.12.2022 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0340 Patrik Cubjak - TAI - spotrebný materiál do 3D tlačiarne Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 49,79 € 15.12.2022 20.12.2022 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0145 Katarína Gregušová - in Interiér - kovová skriňa Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Katarína Gregušová - in Interiér 37274864 288,10 € 28.06.2022 08.07.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFK/22/0003 Maroš Polák - MIMAR - Inštala.sada náradia a nástrojov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Maroš Polák - MIMAR 37255606 3 949,44 € 11.04.2022 22.04.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFK/22/0002 Maroš Polák - MIMAR - Stacionárny záv. REMS Magnum 2010T Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Maroš Polák - MIMAR 37255606 5 120,00 € 08.04.2022 02.05.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFE/22/0008 Ľubica Sekulová RTS-Reklama - reklamné predmety Erasmus+ Mobilita študentov a žiakov na SŠJH Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Ľubica Sekulová RTS-Reklama 37119036 363,66 € 14.06.2022 22.06.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0352 Ľubica Sekulová RTS-Reklama - kľúčenka s gravírovaním GYMOŠ Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Ľubica Sekulová RTS-Reklama 37119036 116,40 € 22.12.2022 28.12.2022 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0031 WETTRANS Žilina, s.r.o. - školenie elektrotechnikov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 WETTRANS Žilina, s.r.o. 36798550 780,00 € 16.02.2022 23.02.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0046 WETTRANS Žilina, s.r.o. - doplatok - školenie eletrotechnikov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 WETTRANS Žilina, s.r.o. 36798550 160,00 € 11.03.2022 16.03.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0007 KAISER + KRAFT, s.r.o. - mobilné montážne schodíky Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 466,80 € 04.02.2022 15.02.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »