Faktúra č. DFB/22/0317
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0317
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 3 971,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH179/2022
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH179/2022 | Tonery do tlačiarni | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 3 971,02 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka |