Faktúra č. DFB/22/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - servis kop. strojov
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 147,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH057/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH057/2022 Servis kopírovacích strojov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 147,11 € 23.05.2022 27.05.2022 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť