Faktúra č. DFB/22/0145
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Katarína Gregušová - in Interiér
- IČO: 37274864
- Adresa: Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0145
- Popis fakturovaného plnenia: Katarína Gregušová - in Interiér - kovová skriňa
- Dátum doručenia: 28.06.2022
- Celková hodnota: 288,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH086/2022
- Dátum zverejnenia: 08.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH086/2022 | Kovová skriňa | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 288,10 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ | Objednávka |