Faktúra č. DFB/22/0138
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Rohaľ - DUDRA
- IČO: 40298205
- Adresa: Duklianska 1, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Ivan Rohaľ - DUDRA - materiál pre údržbu kosačiek
- Dátum doručenia: 15.06.2022
- Celková hodnota: 65,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH080/2022
- Dátum zverejnenia: 20.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH080/2022 | Komponenty pre kosačky, spotrebný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ivan Rohaľ - DUDRA | 40298205 | 65,86 € | 06.06.2022 | 15.06.2022 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ | Objednávka |