| DF/22/0215 |
Koberce, záclony-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
340,16 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0214 |
Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
352,38 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0251 |
Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
449,75 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0135 |
Stoly,stoličky,skrine-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
3 460,80 € |
24.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0386 |
Interiérové dvere-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
69,99 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
Mrazuvzdorná dlažba-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
229,35 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0049 |
Záclony, behúne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
579,70 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0026 |
Služby-reklamná kampaň "Pridaj sa k nám" za 1-2/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
586,80 € |
02.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0140 |
Oprava stropov po ukončení rekonštrukcie a modernizác.elektroinštal.-prízemné podlažie-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MILEO, s.r.o. |
45678596 |
|
40 976,00 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0310 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
333,65 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0118 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
123,55 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0043 |
Služby-projekt.príprava pre zabezp.zlepšenia infraštruktúry v SOŠP vo Svite |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0438 |
Kuch.sporák MORA-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
228,46 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0313 |
Elektrospotrebiče-Ši-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
1 041,74 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0119 |
Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
717,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
Chladničky-3 ks-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
867,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0250 |
Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
156,95 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0154 |
Pracovná doska, zárubňa ocelová-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
280,53 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0385 |
Pracovná doska+príslušenstvo-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
255,04 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0349 |
Kancelársky papier-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
47,32 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0348 |
Kancelársky papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
217,63 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0345 |
Kancelárske potreby-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
214,93 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0379 |
Školské potreby pre odídencov-účelové FP-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
313,25 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0378 |
Kancelárske potreby-vzdeláv.poukazy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
33,70 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0365 |
Učebné pomôcky pre odídencov z Ukrajiny-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
603,68 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0360 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,50 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0138 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0420 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
379,84 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0191 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
