| DF/22/0111 |
Nové verzie MAGMA-2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0109 |
Knihy cudzích jazykov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
460,00 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0107 |
Internet 4/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0108 |
Internet 4/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0106 |
Dámske a pánske tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
288,79 € |
14.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0105 |
Plastový kontajner-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
288,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0102 |
Servisné práce 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0101 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0036 |
Mobilný telefón 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,85 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0099 |
Mobilný telefón 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,55 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0098 |
Mobilný telefón 3/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,30 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0035 |
Mobilný telefón 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0097 |
Telefóny-pevné linky-3/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,69 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0110 |
Oprava strechy školy-časť administr.časť-havarijný stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
3 491,08 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0100 |
VBA prístup-VUC-net-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0096 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
154,02 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0095 |
Plyn 3/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 223,03 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0034 |
Plyn 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 658,29 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0103 |
Kancelárske potreby-CHO |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
28,00 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0104 |
Laboratórny materiál-CHO |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
51,84 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0094 |
Elektr.energia 3/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
437,39 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0093 |
Elektr.energia 3/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 269,30 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0033 |
Elektr.energia 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 375,07 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0087 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,77 € |
06.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0092 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 687,14 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0084 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-1.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0088 |
Revízia kotolne-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
410,05 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0078 |
Plyn 4/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0086 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0085 |
Pracovná zdravotná služba-3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
