Faktúra č. DF/22/0214

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0214
  • Popis fakturovaného plnenia: Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy
  • Dátum doručenia: 26.07.2022
  • Celková hodnota: 352,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 105/22
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/22 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 45 bm záclona žakarová, - 25 ks regálová polica, - 42 m2 metrážový koberec, - 194 bm behúň 67 AGADIR 80 BRICK, - 143 bm behúň 90 PANAMA 04 Cena objednávky cca 1142,29 eur. Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 0,00 € 11.07.2022 27.07.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť