Faktúra č. DFP/22/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0135
- Popis fakturovaného plnenia: Stoly,stoličky,skrine-PČ
- Dátum doručenia: 24.11.2022
- Celková hodnota: 3 460,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 139/22
- Dátum zverejnenia: 26.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/22 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 8 ks - skriňa SEVILLA dub sonoma/lava, - 4 ks - stôl sonoma, - 20 ks - stolička. Cena objednávky 3460,80 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 26.10.2022 | 08.11.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |